您的位置: 首页 > 信息公开

  • 索 引 号:4303000031-2017-01252
  • 发布机构:住建局
  • 发文日期:2017-12-19
  • 公开方式:
  • 名称:湘潭市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告
  • 主题词:统计

湘潭市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

湘潭市住房和城乡建设局 xtjs.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-12-19 【字体:

湘潭市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

单位名称

湘潭市住房和城乡建设局

年度预算金额

5415.16万

主管部门

湘潭市住房和城乡建设局

单位基本职能

(一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规。负责协调推进新型城镇化工作;拟订住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行;负责住房和城乡建设相关行业统计工作;指导和协调县市区住房和城乡建设行政管理及建设行政执法的监督管理。

(二)负责全市房屋建筑工程和市政基础设施工程的监督管理工作;负责建筑工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理;负责牵头组织城市住宅小区竣工综合验收工作;负责对全市房屋建筑工程和市政基础设施工程招标投标进行监督管理;负责建筑劳务市场的监督管理;负责全市劳保基金统筹监督管理。

(三)组织贯彻执行工程建设国家标准、行业标准、地方标准;指导和监督管理全市建筑工程造价计价,发布权限内建设工程造价信息。

(四)负责指导全市权限内建设工程勘察设计工作。负责全市权限内建设工程项目初步设计审批;负责城市建设工程施工图审查的监督管理;负责全市房屋建筑工程抗震设防的监督管理工作。

(五)负责监督指导全市房屋建筑工程、市政基础设施工程质量安全监督管理;会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

(六)组织全市推进新型城镇化工作;拟订全市村镇建设发展规划、政策措施并组织实施;参与村镇规划编制工作;组织指导示范镇(村)、重点镇、特色镇、美丽乡村的建设工作;指导镇村基础设施、公共服务设施建设工作;指导各类示范镇村、传统村落的评审推荐和组织管理;组织、指导规范农村建房和农村危房改造工作。

(七)负责全市建筑节能与建设科技进步工作的推进。组织制定全市建筑节能政策、规划并监督实施;指导重大建筑节能项目的组织实施;组织住房和城乡建设相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用。

(八)承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路公用设施、城市桥梁的维护管理;负责城市道路占破管理及执法工作;负责城市供水、节约用水、排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作;指导城市轨道交通、城市轻轨设施建设工作。

(九)按照规定权限负责全市住房和城乡建设行业企业和从业人员的资质资格和注册管理;拟订行业人才发展规划,指导行业人才队伍建设;参与建设行业专业技术职称评定;负责建设行业执业资格管理。

(十)承办市政府交办的其他事项。

评价结果

部门整体支出管理和使用基本情况

(一)2016年结转数为382.16万元,其中基本支出结转51.62万元,项目支出结转结余330.54万元。

(二)预算情况

1、年初预算情况

根据我局工作实际,2017年年初部门预算收入1617.1万元,包括基本支出预算1339.18万元(其中含拨二级机构人员经费862.87万元),项目支出预算277.92万元,。

2、年中追加预算情况

年中预算追加3415.9万元,其中省级财政资金追加39.7万元,市级财政资金追加3376.2万元。明细情况如下:

(1)省级财政资金追加

2017年省级新型城镇化试点奖补资金39.7万元。

(2)市级财政资金追加

2017年度市级财政拨历年政府投资项目工程款1879万元;按新工资标准增加年初预算38.14万元;机关事业单位离退休人员传统节假日生活补助59.4万元;市直机关、事业单位提高津补贴、绩效工资258.96万元;2017年绩效考核奖555.36万元;精美湘潭领导小组办公室工作经费228万元,2016年度精美湘潭项目建设考核奖励资金40.48万元;提前退休人员补助10.97万元;2017年农村危房改造工作经费20万元;2017年增人增资22.62万元;2016年度小康工作奖励5万元;2016年度综治考核奖192.27万元;执法大队罚没收入安排66万元。共计3376.2万元,基本支出预算追加1137.72万元(其中拨付二级机构人员经费884.06万元),项目支出预算追加2238.48万元。

(三)预算执行情况

1、预算调整率,2017年预算调整数为3415.9万元,因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为3415.9万元,因此预算调整率为0。

2、基本支出预算控制率,2017年度基本支出年度总预算2528.52万元,基本支出实际支出数2528.52万元。基本支出控制率为100%。

2017年度基本支出实际支出数2528.52万元,具体情况如下:

(1)住建局局机关基本支出914.53万元;

(2)档案馆基本支出281.94万元,其中人员经费255.51万元,日常公用经费26.43万元;

(3)培训中心基本支出227.5万元,其中人员经费205万元,日常公用经费22.5万元;

(4)节能办基本支出81.93万元,其中人员经费77万元,日常公用经费4.93万元;

(5)开发办基本支出97.1万元,其中人员经费94万元,日常公用经费3.1万元;

(6)执法大队基本支出180.62万元,其中人员经费156.62万元,日常公用经费24万元;

(7)市政维护处基本支出530.68万元,其中人员经费530.68万元;

(8)排水监测站基本支出30.32万元,其中人员经费28.77万元,日常公用经费1.55万元;

(9)劳保所基本支出21.16万元,其中人员经费21.16万元;

(10)桥维处基本支出162.74万元,其中人员经费162.74万元。

3、项目支出预算控制率,2017年度项目支出年度总预算2886.64万元,项目支出实际支出数2669.44万元。项目支出控制率为92.48%。

4、资金结余,预计2017年度资金结余217.2万元,其中项目支出结余217.2万元(培训中心业务专项结余39.5万元),未超过上年结转。

5、“三公经费”控制率,2016年三公经费支出数为14.84万元,三公经费预算控制数为40.2万元,控制率为36.92%。

部门整体支出绩效

2017年,在市委、市政府的正确领导和省、市相关部门指导、支持下,我局各项工作取得较好成绩。主要任务完成情况如下:

1、全市常住人口城镇化率达到62%(预测值),比上年提高1.75%,超目标值0.25%,超小康建设目标值1.75%。

2、完成绿色(装配式)建筑面积31.23万平方米,占新建建筑面积比例为17.08%,超目标值2.08%,装配式基地数量位于全省前列。

3、累计完成重点项目投资18.45亿元,超目标值25%。其中,城区桥梁和配套设施建设完成投资1831.6万元。

4、小城镇基础设施建设完成投资16.3亿元,超目标任务76%。

5、农村危房改造完成3096户,完成目标任务的100%;完成老旧小区改造81个,圆满完成任务。

6、建筑产业快速发展。预计全年完成362亿元,超目标值30.7%。

7、预计至12月底,全市累计完成城市投资建设和房地产投资694.2亿元,完成房屋销(预)售面积332万m2,均超目标值30%。城市基础设施配套费完成4.82亿元,超目标值490%。

8、在建项目受监率、检查覆盖率均达100%,工程一次性交验合格率100%。岗位技能培训鉴定564人,安全生产两类人员培训354人,特种工作业人员培训630人,农村工匠培训134人,均达到并超过目标值。市县两级实行建筑节能强制性标准设计阶段执行率达100%;湘潭市城区施工阶段执行率达100%,湘乡市、韶山市、湘潭县城区新施工阶段执行率达98%以上。

9、办结市本级行政许可1274件,办结各类服务事项3332件,即办件和承诺件的办结率均为100%,未发生红牌现象。

10、办结代表委员建议提案91件,主要领导批办率、与代表委员沟通率、现场代表委员参与率、代表委员对办理结果满意率均达到100%。

11、群众(信访)工作方面,共接待来访群众180余人次,来信来访登记交办25件,目前有2件正交办,其余全部办结;办结网上信访系统的交办回复工作13件;全年无进京上访人员,无赴省非访人员,无重大群体性事件发生。

存在的问题

1、     1、预算编制不够全面、细化。部分项目在实施过程中因客观因素需追加资金,造成预算调整金额较大。

2、     2、我局独立核算的二级机构预算资金1746.93万元拨入了局机关,不利于客观反应局机关及二级机构的资金使用情况。

改进措施

在编制年度财政预算时,加强与其他财政资金的统筹协调,提高预算绩效管理意识,对于独立核算的二级机构尽量细化预算目标,区分上下级,单独下达财政预算。

其他需要说明问题

2017年12月份资金支出情况和绩效完成情况为预估数,可能与实际发生数据存在差异。

 

 

 


来 源: 责任编辑: